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一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************976
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年8月12日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 美的 MK-SHJ1720 电热水壶 1 80.0 美的/MideaMK-SHJ1720 验收通过 2 威猛先生 84消毒液 多用途清洁剂 12 180.0 威猛先生/Mr Muscle84消毒液 验收通过 3 晨光 AXP96409 橡皮 90 90.0 晨光/M&GAXP96409 验收通过 4 得力 30358 胶带/胶纸/胶条 4 360.0 得力/deli30358 验收通过 5 得力 30249 胶带/胶纸/胶条 4 60.0 得力/deli30249 验收通过 6 蓝鲸环卫 LJHW-8544 垃圾袋 168 1680.0 蓝鲸环卫LJHW-8544 验收通过 7 公牛 GN-609[3-10] 多功能插座 5 325.0 公牛/BULLGN-609[3-10] 验收通过 8 晨光 FPS90607 卷笔刀/削笔器 18 450.0 晨光/M&GFPS90607 验收通过 9 亚狮龙 5号 羽毛球 65 5200.0 亚狮龙/RSL5号 验收通过 10 兄弟 TN-2425 粉盒 3 555.0 兄弟/BROTHERTN-2425 验收通过 11 水拖 30 450.0 无品牌不锈钢钢杆 验收通过 12 得力 781 办公电话 1 110.0 得力/deli781 验收通过 13 得力 8554 票夹/长尾夹 3 60.0 得力/deli8554 验收通过 14 得力 0368 订书机 2 64.0 得力/deli0368 验收通过 15 得力 7102 胶水 5 150.0 得力/deli7102 验收通过 16 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 龙家良
