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一、 *采购人名称： ******公安局观山湖分局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************944
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******公安局观山湖分局
六、 *验收日期： 2025年4月17日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 799 办公电话 1 370.0 得力/deli799 验收通过 2 得力/deli 0314 2个装 订书机 2 60.0 得力/deli0314 验收通过 3 得力/deli 0231 订书钉订书针起订器拔钉器 其它装订用品 10 40.0 得力/deli0231 验收通过 4 得力/deli 63108 8mm背宽水滴抽杆夹10只装 报告夹 50 725.0 得力/deli63108 验收通过 5 得力/deli 1541A 电子计算器 3 135.0 得力/deli1541A 验收通过 6 得力/deli 0012 通用订书针1000枚/盒装 订书钉 12 21.6 得力/deli0012 验收通过 7 得力/deli s73 中性笔 20 490.0 得力/delis73 验收通过 8 得力/deli 7534 橡皮擦30块装 橡皮 2 26.0 得力/deli7534 验收通过 9 得力/deli 0038 彩色回形针 别针/回形针/大头针 10 50.0 得力/deli0038 验收通过 10 得力/deli 9076 便利贴12本装 便签本/便条纸/N次贴 5 115.0 得力/deli9076 验收通过 11 得力/deli 7949 16K-80张记事本 60 1080.0 得力/deli7949 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 长岭派出所
