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一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************830
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年5月5日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7535A 橡皮 20 18.8 得力/deli7535A 验收通过 2 得力 7194 不干胶标签 20 70.0 得力/deli7194 验收通过 3 得力 30015 透明胶带/胶纸/胶条 20 20.0 得力/deli30015 验收通过 4 得力 6817 马克笔/白板笔 10 200.0 得力/deli6817 验收通过 5 得力 6546-盒 圆珠笔 3 78.0 得力/deli6546-盒 验收通过 6 公牛 GN-901T转换插座/10A转16A 30 1260.0 公牛/BULLGN-901T 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 孙珣
