首页
一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************962
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年6月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 6001 剪刀(混)(把) 6 58.8 得力/deli6001 验收通过 2 得力 S01 0.5mm中性笔 12支/盒 6 143.4 得力/deliS01 验收通过 3 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******0156
