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一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： 红花岗区外环路翰林办公用品经营部
三、 *采购项目编号： ************306
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年5月5日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 齐心 B3500 回形针 30 45.0 齐心/ComixB3500 验收通过 2 公牛 GN-217 3米 电源插座 50 3250.0 公牛/BULLGN-217 3米 验收通过 3 得力 0014 订书钉 30 120.0 得力/deli0014 验收通过 4 德旺 5618 1个装报告夹 350 420.0 德旺5618 验收通过 5 得力 7102 单支装胶棒 120 144.0 得力/deli7102 验收通过 6 齐心 MJ1210 双面胶带 30 30.0 齐心/ComixMJ1210 验收通过 7 金顺来 1044 办公电话 10 800.0 金顺来/KISUNA1044 验收通过 8 得力 0368 订书机 12 222.0 得力/deli0368 验收通过 9 得力 5502文件袋（10个装） 5 30.0 得力/deli5502 验收通过 10 得力 5682 档案盒(蓝)(只) 24 165.6 得力/deli5682 验收通过 11 得力 5683 档案盒 24 182.4 得力/deli5683 验收通过 12 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 （单位：盒） 50 60.0 得力/deli0012 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张君
